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1. Your customers do not pay open invoices. How can you accomplish an automatic flat-rate individual value adjustment? (Choose two)

A) Enter a value adjustment key in the customer master.
B) Create and dispatch a valuation run for each period.
C) Make an individual value adjustment based on special G/L transaction E.
D) Make a statistical flat-rate value adjustment posting for each period manually.

2. Which of the following lists can be printed to help you edit a dunning proposal? (Choose two)

A) Sales statistics
B) Blocked line items
C) Condensed master data
D) Blocked accounts

3. Which of the following objects must you enter when posting an asset acquisition against a vendor? (Choose three)

A) Document type
B) Fixed asset balance sheet account
C) Asset master record
D) Special G/L transaction
E) Transaction type

4. What are the prerequisites for posting a vendor invoice in FI? (Choose two)

A) Set up a number range for vendor invoices.
B) Create a company code segment in the vendor master.
C) Activate and configure the document splitting function.
D) Create a purchasing organization segment in the vendor master.

5. At the end of a fiscal year the system carries forward the balance of certain accounts to a special retained earnings account and sets them to zero. Which accounts are treated in such a manner?

A) Profit accounts
B) Balance sheet and profit accounts
C) Accounts only managed on the basis of open items
D) Balance sheet accounts

질문과 대답: